目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

       一、单位情况说明

       二、收入预算情况说明

       三、支出预算情况说明

       四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

       五、其他情况说明

       六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

       一、收支总表

       二、收入总表    

       三、支出总表

       四、项目支出表

       五、政府采购预算明细表

       六、财政拨款收支总表

       七、一般公共预算财政拨款支出表

       八、一般公共预算财政拨款基本支出表

       九、政府性基金预算财政拨款支出表

       十、国有资本经营预算财政拨款支出表

       十一、财政拨款“三公”经费支出表

       十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

       十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市华侨服务中心根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意成立市华侨服务中心的函》（京编办事[2009]17号）设立，是北京市侨联所属全额拨款正处级事业单位，2018年10月调整为工资规范事业单位。2021年12月31日完成事业单位改革，性质为市属公益一类事业单位。

主要职能是为全市侨界群众开展会议学习培训、交流联谊、文化活动等提供服务保障：承担新侨创新创业促进、侨界困难群众帮扶等工作；承担市侨联机关及所属单位信息化建设和“网上侨联”建设的技术性、辅助性、事务性工作。

（二）机构设置情况

根据《北京市事业单位岗位管理实施意见》等文件规定，市人力社保局核准北京市华侨服务中心内设科室两个，为信息综合科和联络服务科。

（三）人员编制及实有情况

北京市华侨服务中心事业编制9人，实有人数9人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算540.02万元，比2022年年初预算数459.67万元增加80.35万元，增长17.48%。主要原因是：贯彻落实市委对侨联工作的指示要求，按照市侨联“十四五”时期工作总体思路，2023年新增项目经费。

（一）本年财政拨款收入540.02万元

1.一般公共预算拨款收入540.02万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算540.02万元，比2022年年初预算数459.67万元增加80.35万元，增长17.48%。主要原因是贯彻落实市委对侨联工作的指示要求，按照市侨联“十四五”时期工作总体思路，2023年新增项目经费。

（一）基本支出。基本支出预算364.22万元，占总支出预算67.45%，比2022年年初预算数388.7万元减少24.48万元，下降6.3%。

（二）项目支出。项目支出预算175.8万元，比2022年年初预算数70.97万元增加104.83万元，增长147.71%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市华侨服务中心政府采购预算总额96.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算95万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2023年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位2023年无机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市华侨服务中心填报绩效目标的预算项目4个，占本单位本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算175.8万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市华侨服务中心无车辆、无单位价值50万元以上的通用设备、无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市华侨服务中心2023年度单位预算报表